宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
惠农区人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
惠农区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对惠农区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、商事、知识产权、行政等第一审案件；受理不服本院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，按审判监督程序再审；审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审判上级法院指定的管辖案件；依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，惠农区人民法院部门预算包括：惠农区人民法院本级预算，无所属事业单位预算。无纳入惠农区人民法院2018年部门预算编制的二级预算单位。
惠农区人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
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|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2,263.17
|
（一）一般公共服务支出
|
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（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
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|
（三）国防支出
|
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|
|
|
（四）公共安全支出
|
1,815.87
|
1,815.87
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
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|
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|
|
（六）科学技术支出
|
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|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
212.97
|
212.97
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
91.74
|
91.74
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
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|
（十一）城乡社区支出
|
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（十二）农林水支出
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（十三）交通运输支出
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（十四）资源勘探信息等支出
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（十五）商业服务业等支出
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（十六）金融支出
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|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
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（十八）住房保障支出
|
142.59
|
142.59
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
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|
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|
（二十）其他支出
|
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二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
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|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
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|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,263.17
|
支出总计 2263.17
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
010
|
惠农区人民法院本级
|
2263.17
|
2263.17
|
1826.17
|
1826.17
|
|
|
437.00
|
|
|
|
|
010001
|
惠农区人民法院本级
|
2263.17
|
2263.17
|
1826.17
|
1826.17
|
|
|
437.00
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1378.87
|
1378.87
|
1378.87
|
1378.87
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
437.00
|
437.00
|
|
|
|
|
437.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
26.81
|
26.81
|
26.81
|
26.81
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
132.97
|
132.97
|
132.97
|
132.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
53.19
|
53.19
|
53.19
|
53.19
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
53.19
|
53.19
|
53.19
|
53.19
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
38.55
|
38.55
|
38.55
|
38.55
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
81.80
|
81.80
|
81.80
|
81.80
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
60.79
|
60.79
|
60.79
|
60.79
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
合计
|
惠农区人民法院本级
|
2299.81
|
2263.17
|
1826.17
|
437.00
|
-36.64
|
-1.59%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1438.21
|
1378.87
|
1378.87
|
|
-59.34
|
-4.13%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
414.37
|
437.00
|
|
437.00
|
22.63
|
5.46%
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
56.37
|
26.81
|
26.81
|
|
-29.56
|
-52.44%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
138.25
|
132.97
|
132.97
|
|
-5.28
|
-3.82%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
27.65
|
53.19
|
53.19
|
|
25.54
|
92.37%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
55.30
|
53.19
|
53.19
|
|
-2.11
|
-3.82%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
58.26
|
38.55
|
38.55
|
|
-19.71
|
-33.83%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
79.24
|
81.80
|
81.80
|
|
2.56
|
3.23%
|
|
2210203
|
购房补贴
|
32.16
|
60.79
|
60.79
|
|
28.63
|
89.02%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1,826.17
|
1405.02
|
421.15
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1375.21
|
1375.21
|
|
|
30101
|
基本工资
|
336.56
|
336.56
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
432.65
|
432.65
|
|
|
30103
|
奖金
|
176.85
|
176.85
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
132.97
|
132.97
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
53.19
|
53.19
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
53.19
|
53.19
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
38.55
|
38.55
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.21
|
8.21
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
81.80
|
81.80
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
61.24
|
61.24
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
406.65
|
|
406.65
|
|
30201
|
办公费
|
14.00
|
|
14.00
|
|
30202
|
印刷费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
30203
|
咨询费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
30205
|
水费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
30206
|
电费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30208
|
取暖费
|
26.18
|
|
26.18
|
|
30209
|
物业管理费
|
73.16
|
|
73.16
|
|
30211
|
差旅费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
46.77
|
|
46.77
|
|
30214
|
租赁费
|
6.00
|
|
6.00
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
29.97
|
|
29.97
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
7.64
|
|
7.64
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
71.86
|
|
71.86
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
68.15
|
|
68.15
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
29.81
|
29.81
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
17.40
|
17.40
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.00
|
3.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
9.41
|
9.41
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
14.50
|
|
14.50
|
|
31002
|
办公设备购置
|
14.50
|
|
14.50
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
82.00
|
|
77.00
|
|
77.00
|
5.00
|
44.48
|
|
44.21
|
|
44.21
|
0.27
|
3.50
|
|
|
|
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位无政府性基金预算支出安排。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2,263.17
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1,815.87
|
1,815.87
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
212.97
|
212.97
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
91.74
|
91.74
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
142.59
|
142.59
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,263.17
|
支出总计 2,263.17
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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上年结转、结余
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财政拨款收入
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事业收入
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事业经营收入
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上级补助收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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小计
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一般公共财政预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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金额
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其中：纳入财政专户管理的非税收入
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010
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惠农区人民法院本级
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2263.17
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2263.17
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2263.17
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010001
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惠农区人民法院本级
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2263.17
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2263.17
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2263.17
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2040501
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行政运行
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1378.87
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1378.87
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1378.87
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2040502
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一般行政管理事务
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437.00
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437.00
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437.00
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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26.81
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26.81
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26.81
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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132.97
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132.97
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132.97
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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53.19
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53.19
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53.19
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2101101
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行政单位医疗
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53.19
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53.19
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53.19
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2101103
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公务员医疗补助
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38.55
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38.55
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38.55
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2210201
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住房公积金
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81.80
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81.80
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81.80
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2210203
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购房补贴
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60.79
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60.79
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60.79
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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惠农区人民法院本级
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2263.17
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1826.17
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437.00
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2040501
|
行政运行
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1378.87
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1378.87
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2040502
|
一般行政管理事务
|
437.00
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437.00
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2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
26.81
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26.81
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
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132.97
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132.97
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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53.19
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53.19
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2101101
|
行政单位医疗
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53.19
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53.19
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2101103
|
公务员医疗补助
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38.55
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38.55
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2210201
|
住房公积金
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81.80
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81.80
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2210203
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购房补贴
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60.79
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60.79
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惠农区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于惠农区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
惠农区人民法院2018年财政拨款收支总预算2263.17万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2263.17万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1,815.87万元、社会保障和就业支出212.97万元、医疗卫生与计划生育支出91.74万元、住房保障支出142.59万元。
二、关于惠农区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
惠农区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1826.17万元，比2017年执行数据减少59.27万元，下降3.14%。其中：
人员经费1405.02万元，主要包括：基本工资336.56万元、津贴补贴432.65万元、奖金176.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.97万元、职业年金缴费53.19万元、职工基本医疗保险缴费53.19万元、公务员医疗补助缴费38.55万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金81.80万元、其他工资福利支出61.24万元、退休费17.40万元、生活补助3.00万元、医疗费补助9.41万元；
公用经费421.15万元，主要包括：办公费14.00万元、印刷费5.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.10万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.50万元、取暖费26.18万元、物业管理费73.16万元、差旅费8.00万元、维修（护）费46.77万元、租赁费6.00万元、会议费2.52万元、培训费29.97万元、公务接待费3.50万元、被装购置费10.00万元、劳务费30.00万元、工会经费7.64万元、其他交通费71.86万元、其他商品和服务支出68.15万元、办公设备购置14.5万元。
（二）项目支出情况说明。
惠农区人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出437.00万元，其中：
公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算437.00万元，比2017年执行数据增加22.63万元，增长5.46%。主要是中央政法转移支付资金-办案经费及装备经费，用于我院办案业务相关开支。
三、关于惠农区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
惠农区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3.50万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少78.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国境需要；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置需要；公务用车运行费减少77万元，主要原因是2018年度我院执勤执法专用车辆公务车运行维护费不做基本支出预算；公务接待费减少1.50万元，主要原因我单位厉行节约，减少三公经费开支。
四、关于惠农区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位无政府性基金预算拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
我单位无政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于惠农区人民法院2018年收支预算情况的总体说明
惠农区人民法院2018年收入总预算2263.17万元，支出总预算2263.17万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2263.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1,826.17万元，占80.69%；项目支出437.00万元，占19.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，惠农区人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算421.15万元，比2017年预算增加37.93万元，增长9.90%。
（二）政府采购情况
2018年，惠农区人民法院政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，惠农区人民法庭人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋9501.54平方米，价值1,906.86万元；土地0平方米，价值0万元；车辆17辆，价值282.96万元；办公家具价值179.51万元；其他资产价值1089.43万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋9501.54平方米，价值1,906.86万元；土地0平方米，价值0万元；车辆17辆，价值282.96万元；办公家具价值179.51万元；其他资产价值1089.43万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2018年惠农区人民法院重点项目绩效评价项目经费均为专项业务类经费，无重大项目。2018年我院有关项目均编报了绩效目标，预算绩效评价工作尚处在摸索尝试阶段，今后在支出范围，严格按照相关规定，专款专用，提高财政资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
惠农区人民法院无其他需说明的事项。
惠农区人民法院2018年部门预算——名词解释
全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。
一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
住房补贴：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
