目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
惠农区人民法院是审判机关，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。
二、机构设置
机构情况，包括当年变动情况及原因。
部门结构：我院设有政工科1个，纪检部门1个，办公室1个；业务部门有立案庭1个，民庭2个，刑庭1个，法警队1个，审监庭1个，行政庭1个，执行庭2个；派出法庭3个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。
车辆编制：我院警车编制17辆，年末现有车辆 17辆，均为一般执法执勤用车。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
人员编制：2017年底，我院政法编制107人，非参公单位管理人员事业编制4人，年末实有在职人员99人，遗属人员 5人。当年调出人员5人，新招录人员7人，正常退休5人，离休人员去世1人。聘用制书记员8人，聘用辅助人员37人。
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区惠农区人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
24827807.5
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
29
|
0
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
30
|
0
|
|
三、事业收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
31
|
22,474,620.18
|
|
四、经营收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
32
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
33
|
0
|
|
六、其他收入
|
7
|
477,503.53
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
2,228,424.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
1,135,580.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
1,113,954.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0
|
|
本年收入合计
|
24
|
25,305,311.03
|
本年支出合计
|
51
|
26,952,578.18
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0
|
结余分配
|
52
|
0
|
|
年初结转和结余
|
26
|
8,703,506.58
|
年末结转和结余
|
53
|
7,056,239.43
|
|
总计
|
27
|
34,008,817.61
|
总计
|
54
|
34,008,817.61
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
25,305,311.03
|
24,827,807.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
477,503.53
|
|
204
|
公共安全支出
|
20,833,053.03
|
20,355,549.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
477,503.53
|
|
20405
|
法院
|
20,833,053.03
|
20,355,549.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
477,503.53
|
|
2040501
|
行政运行
|
14,609,653.03
|
14,382,149.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
227,503.53
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
6,223,400.00
|
5,973,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,222,724.00
|
2,222,724.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,222,724.00
|
2,222,724.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
563,724.00
|
563,724.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,382,500.00
|
1,382,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
276,500.00
|
276,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,135,580.00
|
1,135,580.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,135,580.00
|
1,135,580.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
553,000.00
|
553,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
582,580.00
|
582,580.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
792,400.00
|
792,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
321,554.00
|
321,554.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
26,952,578.18
|
19,445,825.00
|
7,506,753.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
22,474,620.18
|
15,071,147.00
|
7,403,473.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
22,474,620.18
|
15,071,147.00
|
7,403,473.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
15,071,147.00
|
15,071,147.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
5,560,661.82
|
0.00
|
5,560,661.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
1,842,811.36
|
0.00
|
1,842,811.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,228,424.00
|
2,228,424.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,228,424.00
|
2,228,424.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
569,424.00
|
569,424.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,382,500.00
|
1,382,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
276,500.00
|
276,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,135,580.00
|
1,032,300.00
|
103,280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,135,580.00
|
1,032,300.00
|
103,280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
553,000.00
|
553,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
582,580.00
|
479,300.00
|
103,280.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
792,400.00
|
792,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
321,554.00
|
321,554.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
24,827,807.50
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.0 0
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
22,257,352.68
|
22,257,352.68
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
2,228,424.00
|
2,228,424.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
1,135,580.00
|
1,135,580.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
24,827,807.50
|
本年支出合计
|
52
|
26,735,310.68
|
26,735,310.68
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
8,683,731.7 3
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
6,776,228.55
|
6,776,228.55
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
8,683,731.73
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
33,511,539.23
|
合计
|
56
|
33,511,539.23
|
33,511,539.23
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
26,735,310.68
|
19,228,557.50
|
7,506,753.18
|
|
204
|
公共安全支出
|
22,257,352.68
|
14,853,879.50
|
7,403,473.18
|
|
20405
|
法院
|
22,257,352.68
|
14,853,879.50
|
7,403,473.18
|
|
2040501
|
行政运行
|
14,853,879.50
|
14,853,879.50
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
5,560,661.82
|
0.00
|
5,560,661.82
|
|
2040506
|
两庭建设
|
1,842,811.36
|
0.00
|
1,842,811.36
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,228,424.00
|
2,228,424.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,228,424.00
|
2,228,424.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
569,424.00
|
569,424.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,382,500.00
|
1,382,500.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
276,500.00
|
276,500.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,135,580.00
|
1,032,300.00
|
103,280.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,135,580.00
|
1,032,300.00
|
103,280.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
553,000.00
|
553,000.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
582,580.00
|
479,300.00
|
103,280.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,113,954.00
|
1,113,954.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
792,400.00
|
792,400.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
321,554.00
|
321,554.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
金额单位：元元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
13,539,384.79
|
302
|
商品和服务支出
|
3,370,349.71
|
310
|
其他资本性支出
|
53,015.00
|
|
30101
|
基本工资
|
3,426,406.00
|
30201
|
办公费
|
133,261.34
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3,181,362.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
53,015.00
|
|
30103
|
奖金
|
1,086,533.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
984,200.00
|
30204
|
手续费
|
36.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
1,364,700.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,382,500.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
276,500.00
|
30208
|
取暖费
|
366,518.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1,837,183.79
|
30209
|
物业管理费
|
452,158.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,265,808.00
|
30211
|
差旅费
|
1,487.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
192,000.00
|
30213
|
维修(护)费
|
187,385.96
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
29,687.50
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
379,404.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
26,452.00
|
30216
|
培训费
|
220,119.76
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2,737.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
78,200.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
89,355.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
291,895.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
792,400.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
124,381.15
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
321,554.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
475,798.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
793,650.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
677,678.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
15,805,192.79
|
公用经费合计
|
3,423,364.71
|
|
合 计
|
19,228,557.50
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
820000.00
|
|
7700000.00
|
|
770000
|
50000.00
|
444807.94
|
|
442070.94
|
|
442070.94
|
2737
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：石嘴山市惠农区人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25305311.03元，支出总计26952578.18元。与2016年相比，收入减少375759.51元，收入下降1.4%；支出增加1595511.01，支出增加6.29%。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计25305311.03元，其中：财政拨款收入 24827807.50元，占98.11%；其他收入477503.53元，占1.89%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计26952578.18元，其中：基本支出19445825.00元，占72.15%；项目支出7506753.18元，占27.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计24827807.50元，支出总计26735310.68元。与2016年相比，财政拨款收入减少842590.26元，下降3.28%；支出增加1378243.51，增长5.44%，主要原因是公共安全支出、医疗卫生、住房保障等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26735310.68元，占本年支出合计的99.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1378243.51元，增长5.44%，主要原因是2017年基本支出中日常公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26735310.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出22257352.68元，占83.25%；社会保障和就业（类）支出2228424.00元，占8.34%；医疗卫生与计划生育支出1135580.00元，占4.25%；住房保障（类）支出1113954.00元，占4.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22216500.00元，支出决算为26735310.68元，完成年初预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因:后期拨付了司法救助金等款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19228557.50元，其中：人员经费15805192.79元，公用经费3423364.71元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13539384.79元，较2017年度年初预算数增加了1303084.79元，增长了10.65%，主要原因是正常调资；较2016年决算数增加了674991.31元，增长了5.25%。
2.商品和服务支出3370349.71元，较2017年度年初预算数减少了361850.29元，降低了9.7%；较2016年决算数减少了3845957.4元，降低了53.3%。
3.对个人和家庭的补助2265808.00元，较2017年度年初预算数增加了391208元，增长了20.87%，较2016年决算数3,504,702.00减少了1238894元，降低了35.35%。
4.其他资本性支出53015.00元，较2017年度年初预算数减少了46985元，降低了46.98%，主要原因是设备采购较少；较2016年决算数46565增加6450元，增加13.85%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为820000.00元，支出决算为444807.94元，完成预算的54.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务车运行维护费支出决算为442070.94元，2017年公务车运行维护费预算数770000.00元，完成预算的57.41%；公务接待费支出决算为2737.00元，2017年预算数为50000.00元，完成预算的5.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.我单位厉行节约实行车辆改革降低开支。2.严格控制公务接待
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年决算数616367.19减少了171559.25元，下降了27.83%，其中：比2016年公务用车运行维护费支出决算609668.19减少了167597.25元，下降了27.49%；公务接待费支出决算减少了3962元，下降了59.14%；未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约实行车辆改革降低开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算442070.94元，占99.38%；公务接待费支出决算2737.00元，占0.62%。具体情况如下：
1.未发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出442070.94元。其中：公务用车运行维护费支出442070.94元，比2016年609668.19元减少了27.49%，主要原因是厉行节约实行车辆改革降低开支。2017年，我单位车辆改革后保有一般执法执勤用车17辆，近年均未发生车辆购置费。
3.公务接待费支出2737.00元。其中： 国内接待费支出2737.00元，主要用于公务接待餐费、茶、水等费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待3次，共接待57人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出3423364.71元，比2016年增加了2523148.43元，增长了73.7%。主要原因是：2017年的商品服务支出大于2016年的商品服务支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，法院政府采购预算3600000元，支出决算总额1020600元，完成年初预算的33.35%。其中：政府采购货物预算3600000元，支出决算总额1020600元，完成年初预算的33.35%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积8201.54平方米，共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车17辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区人民法院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金750.68万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区人民法院今年在部门决算中增加“中央政法专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央政法专项资金”项目自评得分为100分。下一步改进措施：进一步合理规范化使用政法专项资金。
第四部分 名词解释
1.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。
3.财政拨款支出：通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出。
4.基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
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